2024年度本年收入合计11603.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10512.89万元，占90.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1090.14万元，占9.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11603.04万元，其中：基本支出6993.86万元，占60.28%；项目支出4609.18万元，占39.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10512.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加345.83万元，上升3.4%。主要变动原因是绩效工资、养老保险、其他社会保障缴费收入支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10512.89万元，占本年支出合计的90.6%。与2023年度10167.06万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.83万元，上升3.4%。主要变动原因是基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10512.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出8830.13万元，占83.99%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出913.11万元，占8.68%；卫生健康支出367.95万元，占3.5%；住房保障支出401.7万元，占3.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为10512.89万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出

中等职业教育2050302 ：支出决算为8830.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出

事业单位离退休2080502：支出决算为44.1万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 支出决算为534.44万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为288.86万元，完成预算100%；死亡抚恤2080801：支出决算为45.72万元，完成预算100%，决算数均等于预算数。

3.卫生健康支出

事业单位医疗2101102:支出决算为249.1万元，完成预算100%；公务员医疗补助2101103：支出决算为55.32万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出2101199：支出决算为57.07万元，完成预算100%；其他卫生健康支出2109999：支出决算为6.46万元，完成预算100%。决算数均等于预算数。

4.住房保障支出

住房公积金2210201:支出决算为401.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6386.9万元，其中：

人员经费5963.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费423.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年度持平，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与上年度持平，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额546.96万元，其中：政府采购货物支出546.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于三名工程机械加工设备采购项目、运动场提升改造。授予中小企业合同金额43.21万元，占政府采购支出总额的7.9%，其中：授予小微企业合同金额43.21万元，占政府采购支出总额的7.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州市职业技术学校共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于食堂采购食材等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对运动场提升改造项目、新校区实训基地建设项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

（五）上述数据金额以“万元”为单位（保留两位小数），单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位用于退休教师的费用支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位用于缴纳单位养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位用于缴纳单位职业年金的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳单位工伤、失业、生育保险支出。

14社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指单位用于缴纳单位公务员医疗补助和职工补充医疗保险的支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.docx

第五部分 附表（文末点击可查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年泸州市职业技术学校单位决算编制表格.xls